2022年度湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心
单位预算
目录
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第一部分 湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级关于工业园区的各项方针政策，落实省委下达的飞地经济改革示范任务，及时解读国家、省、岳阳市产业发展形势，积极争取上级支持激励政策。
2、优化营商环境，服务园区企业，开辟绿色通道，全程代办园区企业行政审批公共服务事项，为入园企业自主合法经营提供保障。
3、与相关职能部门、普尔公司、当地政府及相关村组协调做好上下对接和横向联运，创造优良的建设环境和投资环境，推进园区基础工程和企业项目建设。
4、协助普乐公司拟订飞地园区发展规划、产业举措、优惠政策、管理办法、工作流程、任务分解，全面统计分析园区经济运行情况。
5、协助普乐公司做好园区项目招商引资工作。督促普乐公司落实安生费。
6、协助管理市直部门设在园区内的派出机构或分支机构，做好园区选派干部、抽派人员的日常管理工作。
7、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心为正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，核定领导职数为主任1名，副主任2名。设置综合部、经济发展服务科、工程项目协调科3个内设机构。办公地点现位于长沙经开区汨罗产业园招营中心四楼。
二、预算单位构成
纳入2022年单位预算编制范围的预算单位：湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年单位预算为本级预算。湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。收入均为经费拨款；支出包括为保障机关基本运行的经费，也包括本级专项经费（运转类）。
（一）收入预算
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年度预算总收入202.07万元，2021年度预算总收入 229.77万元,2022年比2021年减少27.7万元；2022年预算总支出 202.07万元，2021年预算总支出229.77万元，2022年比2021年减少27.7万元，主要原因是人员调动的工资和五险一金等经费减少。
年度收入预算情况。湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心年度预算收入202.07万元，其中：经费拨款202.07万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
（二）支出预算
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年度支出 202.07万元，其中基本支出52.07万元（工资福利支出43.61万元、商品和服务支出8.46万元），项目支出150万元。支出预算总计与上年预算数减少27.7万元，主要原因是人员调动的工资和五险一金等经费减少。
一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算202.07万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为52.07万元，占一般公共预算拨款支出26%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出74%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为52.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费43.61万元，公用经费8.46万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：招商专项50万元，主要用于园区招商引资、项目考察、项目调研、项目洽谈等商务接待及宣传服务；环保专项25万元，主要用于园区环保测评、检测及环境卫生保护、绿化、清理清洁；安全生产25万元，主要用于园区安全生产，园区治安保障；园区项目协调协调30万元，主要用于园区工程协调，处理园区与各部门、弼时镇、村之间的拆迁及历史遗留问题；市政府重大项目活动检查20万元，主要用于市政府重大项目、重大迎检活动。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款202.07万元，比上年（减少）27.7万元，降低12%。主要原因是：人员调动的工资和五险一金等经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费20万元，系商务接待费用，主要用于园区招商引资、项目考察、项目调研、项目洽谈等商务接待，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
上年增加20万元，增长100%，主要原因是：因费用用于园区招商引资、项目考察、项目调研、项目洽谈等商务接待开支，2021年未列出预算。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为工作调度会和税收工作协调会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额15万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务用车，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年我部门整体支出202.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出150万元，实行项目体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》27表、《项目支出预算绩效目标申报表》28表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年度单位预算公开表格.xlsx
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2022年度单位预算公开表格.xlsx