2018年新市镇人民政府部门决算编报说明

第一部分新市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第一部分新市镇人民政府概况

一、部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况

我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

三、部门决算单位构成

由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

第二部分新市镇人民政府2018年度部门决算情况说明

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一、关于新市镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算总收入5415.92万元比上年决算增加3843.19万元，2018年部门决算总支出5415.92万元比上年决算增加3843.19万元。2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加；④节能环保财政拨款收入增加，⑤资源勘探信息等到财政拨款收入增加，⑥国土海洋气象等财政拨款收入增加，⑦住房保障财政拨款收入增加。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。④节能环保财政拨款支出增加，⑤资源勘探信息等到财政拨款支出增加，⑥国土海洋气象等财政拨款支出增加，⑦住房保障财政拨款支出增加。

二、关于新市镇人民政府2018年度收入决算情况说明

2018年一般公共服务财政拨款收入807.17万元，占收入14.9％，科目分别为：其他一般公共服务支出422.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.12万元、行政运行320.58万元；公共安全财政拨款收入15万元，占收入0.28％，科目为其他一般公共安全支出15万元；社会保障和就业财政拨款收入53.32万元，占收入0.98％；医疗卫生与计划生育财政拨款收入8.53万元，占收入0.16％，科目为行政运行15万元；节能环保财政拨款收入800万元，占收入14.77％；城乡社区财政拨款收入381.51万元，占收入7.04％；农林水财政拨款收入1601.29万元，占收入29.57％；资源勘探信息等到财政拨款收入141万元，占收入2.6％；国土海洋气象等财政拨款收入180万元，占收入3.32％；住房保障财政拨款收入1308.9万元，占收入24.17％；粮油物资储备财政拨款收入6.2万元，占收入0.11％；其他财政拨款收入113万元，占收入2.09％。

三、关于新市镇人民政府2018年度支出决算情况说明

2018年一般公共服务支出807.17万元，占支出14.9％；公共安全支出15万元，占支出0.28％；社会保障和就业支出53.32万元，占支出0.98％；医疗卫生与计划生育支出8.53万元，占支出0.16％；节能环保支出800万元，占支出14.77％；城乡社区支出38.51万元，占支出7.04％；农林水支出1601.29万元，占支出29.57％；资源勘探信息等支出141万元，占支出2.6％；国土海洋气象等支出180万元，占支出3.32％；住房保障支出1308.9万元，占支出24.17％。；粮油物资储备支出6.2万元，占支出0.11％；其他支出113万元，占支出2.09％。

四、关于新市镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算财政拨款收入5415.92万元比上年决算增加3843.19万元，2018年部门决算财政拨款支出5415.92万元比上年决算增加3843.19万元。2018年决算收支数比2017年收支数都有增加的原因是：2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。④节能环保财政拨款收入增加，⑤资源勘探信息等到财政拨款收入增加，⑥国土海洋气象等财政拨款收入增加，⑦住房保障财政拨款收入增加；2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。④节能环保财政拨款支出增加，⑤资源勘探信息等到财政拨款支出增加，⑥国土海洋气象等财政拨款支出增加，⑦住房保障财政拨款支出增加

五、关于新市镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出5415.92万元比上年增加3843.19万元。主要是因为① 2017年7月-2017年12月工资普调及2015年2月-2017年12月职务职级并行。②缴纳2017年---2018年社保养老金、2014年10月---2018年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。⑤节能环保财政拨款支出增加，⑥资源勘探信息等到财政拨款支出增加，⑦国土海洋气象等财政拨款支出增加，⑧住房保障财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于新市镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出755.34万元，其中工资福利支出539.95万元，占支出71.48％，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。商品和服务支出215.39万元，占支出28.52％。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出539.95万元和对个人和家庭的补助支出0万元。

七、关于新市镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出总额为20万元，比年初预算减少0.2万元。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年公务接待费支出为20万元比年初预算数减少0.2万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。无因公出国（境）费，与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平。

2018年三公经费支出总额为20万元比上年决算数减少0.3万元。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年公务接待费支出为20万元比上年决算数减少0.3万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。无因公出国（境）费，与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年取消公务用车，发放车补，2018年公务接待共120批次，公务接待总人数1225人。

八、关于新市镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入256万元，政府性基金预算支出256万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出436.75万元，比2017 年增加11.19万元，增长2.63%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出47万元占29.3%、政府采购工程支出95万元占59.3%、政府采购服务支出18万元占11.4%。

（三）国有资产占用情况。本单位占地面积15亩，办公用房建筑面积4.5亩。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。本单位对一事一议项目进行了评价，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显着，可提高经济效益，增加粮食产量，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

第四部分新市镇人民政府2018年度部门决算表

（公开表格附后）