2018年罗江镇人民政府部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 926.74万元，比2017年增加 69.29万元；本年预算总支出 926.74万元，比2017年增加69.29万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入926.74万元，其中：经费拨款926.74万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出926.74万元，其中基本支出926.74万元（工资福利支出784.01万元、商品和服务支出90.7万元、其他工资福利支出 51.24万元，对个人和家庭的补助0.79万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为54万元，比2017年决算数减少2万元，减少3%，比2017年预算数减少2万元，减少3%。减少原因主要为例行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算926.74万元，比2017年增加69.29万元，原因人员返岗，新进人员，津补贴提标等增加预算开支。
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四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
