2018年度屈子文化园管理中心
部门决算
目 录
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈子文化园管理中心单位概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈子文化园管理中心单位概况
一、部门职责
（一）、服务和发扬屈子文化。
（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
（三）、对接端午文化产业PPP项目。
（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈子文化园2018年成立，内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部 。
（二）决算单位构成
从部门单位构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级单位。因此纳入2018年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
第二部分 2018年度部门决算公开表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收支决算总体情况说明。我部门2018年度决算总收入 92.12万元，2018年度决算总支出 92.12万元，由于我单位2018年新成立，所以无上年对比情况。
二、年度收入决算情况说明。我部门2018年度收入 92.12 万元，其中：财政拨款收入 92.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、年度支出决算情况说明。我部门2018年度财政拨款支出92.12万元，基本支出92.12万元，占100%，，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中工资福利支出 78.72万元，比2018年预算相比减少8万元，商品和服务支出 13.4 万元，与2018年预算增加8万，比2018年预算总数相比无变化。原因是新单位成立人员不稳定，部分经费不可控，年初预算稍微调控。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计92.12万元，与2017年相比，无增减，主要是因为我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出92.12万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，无增减，主要是因为我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出92.12万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出92.12万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为92.12万元，支出决算数为92.12万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出92.12万元，其中：人员经费78.72万元，占基本支出的85.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费13.4万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约接待标准，减少接待次数。我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.36万元，占97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组78个、来宾1100人次，主要是文化园建设与开发发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
本单位无政府性基金收支。
九、2018年预算绩效情况。
我单位基本支出92.12万元，全部纳入预算绩效考核范围。并对2018年所有支出进行整体支出绩效自评。绩效考核内容包括：工作态度、基础水平、业务水平、责任感、协调性进行考核，全面提高本单位的各项技能。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出13.4万元，比年初预算数增加8万元，增长59.7%。主要原因是：因为单位新成立，经费不可控，添置家具办公用品等导致经费开支变大。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.45万元，用于召开文化园区建设与开发会议，人数150人，内容为文化园建设与开发；无培训费支出，
（三）政府采购支出情况
本部门2019年无采购。2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年度本单位无车辆、无国有资产占用，办公地点租借原药监局。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2018年度屈子文化园部门决算表.xls