2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。
2、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。
3、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境 保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关 政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。
4、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。
5、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。
6、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作。
7、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。
8、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技 术支撑工作。
9、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。
10、完成市交通运输局交办的其他任务。
（二）机构设置
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局。共有编制62人，现有人数99人，其中：在职62人、退休37人。
二、预算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心内设有：
1、办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理、12345服务热线办理等工作。
2、 安全法规股。承担道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输等行业法律法规宣传和平安建设等工作；承担权限内行业安全巡查、宣传教育等事务性工作；协助开展道路运输生产安全事故调查处理；承担境内铁路运输管理的行政辅助工作；承担铁路道口安全管理、沿线安全环境整治、应急管理、护路联防、安全事故调查、铁路建设工程质量安全监管的行政辅助工作。
3、 运输事务股。承担道路运输、铁路运输、城市公交、出租汽车行业及机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、道路客货运网络平台相关行政审批、备案、质量信誉考核的行政辅助工作；承担交通战备、节假日道路和铁路运输、重点物资运输、抢险救灾、突发公共卫生事件等应急保障事务性工作；承担组织对全市站场建设项目前期工作的论证和审查；承担出租汽车行业星级服务等级考核与评定的行政辅助工作；承担道路运输行业干部职工教育、道路运输行业从业人员继续教育培训等工作；承担权限内从业人员资格培训考试（考核）、联合惩戒、诚信考核及认证认定的行政辅助工作；承担出租车汽车驾驶员服务监督卡办理；承担城乡客运一体化、客货邮融合发展、道路运输领域生态环保、汽车客运站场级别划分和建设的验收与评定的行政辅助工作；承担组织开展行业从业人员职业技能竞赛工作。
4、 审验事务股。承担营运车辆（含驾驶员教学车辆） 技术等级评定的行政辅助工作；承担营运车辆（含驾驶员教学车辆）年度审验和从业资格证年度诚信考核、异动办理的行政辅助工作；承担营运客车类型划分及等级评定和年度复核的行政辅助工作；承担出租汽车驾驶员从业资格注册、注销；承担包车客运标志牌配发、备案。
5、统计事务股。承担客货运输和城市公交、出租汽车的统计分析、抽样调查及发展预测、生态环保、节能减排、政策性补助资金 申报审核、出租汽车运力投放的行政辅助工作；承担道路运输行业从业人员规模调查和统计分析工作，提供公共信息服务；承担道路运输信息化建设、政务信息、网络安全、成果推广等事务性工作。
6、财务人事股。承担人事管理、教育培训、专业技术职称评聘和离退休人员管理等工作；承担财务预（决）算编制、财政资金审核报批及绩效管理、财务日常管 理和会计核算等工作。
7、党建办。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作；负责党员管理、培训、教育、党组织 关系接转、党费收缴和管理、发展新党员和开展党的各项活动，负责党风廉政建设及机关作风建设。
8、工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访等工作。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、……等专项经费。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心2023年度收支总预算736.37万元，比2022预算减少15.17万元，减少2.0%，主要原因是人员减少。
（一）收入预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心2023年度收入736.37万元，其中：经费拨款736.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少15.17万元，原因主要是人员减少。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心2023年度基本支出736.37万元（工资福利支出612.94万元，商品和服务支出103.43万元）；项目支出20万元（安全巡查、宣传专项经费支出20万元）。比20220年预算减少15.17万元，原因主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算736.37万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）基本支出（款）工资服务支出（项）。
年初预算为612.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.24%。
2、一般公共服务支出（类）基本支出（款）商品和服务支出（项）。
年初预算为103.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.05%。
3、一般公共服务支出（类）项目支出（款）安全巡查、宣传专项经费（项）
年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.71%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为716.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费612.94万元，公用经费103.43万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：安全巡查、宣传专项经费项目20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16、17、18表均为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出，所以公开的附件19表均为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款736.37万元，比上年减少15.17万元，降低2.0%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少7.8万元，降低55.71%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算6.2万元，拟召开20次会议，人数62人，内容为内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等……；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10.84万元，其中工程类0万元，货物类6.54万元，服务类4.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0X辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标736.37万元，其中：基本支出716.37万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括安全巡查、宣传专项经费项目20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com道路运输服务中心部门预算公开表格.xlsx