2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心部门预算
目录
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据岳阳市委办、市政府办《关于印发<岳阳市事业单位机构改革实施意见(修订稿)>的通知》(岳办发〔2019〕号）精神，制定本规定,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心为公益一类事业单位，隶属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游广电局。主要工作职责如下：
1.负责拟订全市旅游市场开发战略，指导、促进全市文旅产业相关门类和新型业态的发展。
2.主要承担本市文旅产业促进和文旅经济发展研究，开展文旅统计数据的监测、收集和分析。
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3.负责全市文旅品牌的培养和推介，负责全市旅游线路的规划和包装，组织实施全市旅游宣传和重大促销活动。
4.负责全市相关文旅活动的指导、策划、实施。
5.负责全市文旅纪念品的开发，协调指导文旅商品的生产和销售。
（二）机构设置
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心全额拨款事业编制6名，其中主任1名， 专业技术人员5名。
二、预算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心单位2023年度收支总预算53.81万元，我单位为2023年新增单位，没有相关对比数据。
（一）收入预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心2023年度收入53.81万元，其中：经费拨款53.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。我单位为2023年新增单位，没有相关对比数据。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展中心2023年度基本支出53.81万元（文化和旅游事物支出39.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元，其他社会保障和就业支出0.98万元，行政单位医疗2.48万元，住房公积金3.51万元）；项目支出0万元。我单位为2023年新增单位，没有相关对比数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算53.81万元，其中：
1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为39.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为74%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.69%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.82%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.53%。
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为53.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费45.54万元，公用经费8.27万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。我单位为2023年新增单位，没有相关对比数据。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.5万元。拟召开5次会议，人数160人，内容为文旅融合推介会、旅游工作推进会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额78.68万元，其中工程类2万元，货物类3.68万元，服务类73万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标53.81万元，其中：基本支出53.81万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com文化旅游发展部门预算公开表格.xlsx