2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆预算
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第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆预算说明365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 屈原纪念馆预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com**部门预算说明
一、屈原纪念馆基本概况
（一）职能职责
收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。
（二）机构设置
1、单位内设股室情况：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。
2、人员构成情况：现有干职工17人，在编13人（其中1人停薪留），退休人员4人。
二、预算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆纳入2022年部门预算公开单位。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2023年收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费支出，本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆2023年度收支总预算133.08万元，比2022预算减少2.1万元，减少1.5%，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆2023年度收入133.08万元，其中：经费拨款133.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少2.1万元，原因主要是人员经费减少。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com屈原纪念馆2023年度基本支出133.08万元（工资福利支出114.78万元、商品和服务支出18.29万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出0万元（支出0万元，0支出0万元）。比20220年预算增加0.41万元，原因主要是人员增加，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算133.08万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为97.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.57%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为11.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.82%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为5.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.42%。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为2.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.86%。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.67%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为133.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费114.78万元，公用经费18.30万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中：
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，其中：
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款133.08万元，比上年减少2.1万元，降低1.5%。主要原因是：人员经费减少
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.3万元，降低118%，主要原因是：预算标准降低。认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.1万元，拟召开10次会议，人数120人，内容为屈子文化交流会；培训费预算0.73万元，拟开展6次培训，人数11人，内容为屈子文化。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额261万元，其中工程类100万元，货物类60.72万元，服务类100.28万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标133.08万元，其中：基本支出133.08万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
