中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室2019年度部门预算
目录
第一部分 中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
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（一）职能职责
1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
4.负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
5.负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
6.负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
7.负责机构编制情况综合、统计、建档。
8.负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室内设综合室、行政审批办公室、事业单位登记室等3个股室。
二、部门预算单位组成构成
中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委机构编制委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为本级预算汇总情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于行政机构及审批制度改革工作、“吃空饷”整治、事业单位登记管理及分类改革、优化政务环境、“最多跑一次”改革工作等专项经费。
我部门2019年度预算总收入97.48万元，比2018年减少1.62万元，减少原因为缩减项目支出。本年预算总支出97.48万元，比2018年减少1.62万元，减少原因为缩减项目支出。
（一）收入预算
我部门2019年度收入97.48万元，其中：经费拨款97.48万元占总收入的100%、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。与2018年相比减少1.62万元，减少1.64%，减少原因为缩减项目支出。
（二）支出预算
我部门2019年度支出97.48万元，全部为一般公共服务支出，占支出100%，其中基本支出79.98万元，占总支出的82%（工资福利支出45.6万元、商品和服务支出11.61万元、其他工资福利支出0.04万元、社会保障缴费22.73万元）。项目支出17.5万元，占总支出的18%，其中行政机构审批制度改革10万、“吃空饷”整治经费2.5万、事业单位登记管理及分类改革2.5万、优化政务环境“最多跑一次”改革工作2.5万。与2018年相比减少1.62万元，减少1.64%，减少原因为缩减项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算97.48万元，其中一般公共服务支出（类）97.48万元，占支出100%。具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）2019年预算数为79.98万元，占一般公共预算当年拨款的82%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2019年预算数为17.5万元，占一般公共预算当年拨款的18%。
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为79.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费17.5万元，主要用于行政机构审批制度改革、“吃空饷”整治经费、事业单位登记管理及分类改革、优化政务环境“最多跑一次”改革等工作。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.61万元，比上年增加1.6万元，增长10%。主要原因是：人员经费调整。
（二）“三公”经费预算
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本部门2019年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.2万元，降低53%。主要原因是严控三公经费支出，保证三公经费只减不增。
（三）一般性支出情况
2019年会议费预算1.2万元，拟召开4次会议，人数385人，内容为政府机构改革、乡镇机构改革、事业单位登记业务操作工作培训、实名制业务操作培训；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额8万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类0万元。比2018年增加3万元，原因是政府机构改革，涉及全市行政及事业单位的改革，工作量较大，有的老旧设备已无法正常工作，需要采购新设备；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出97.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。无重点绩效评价项目。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
