2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心主要职责：负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、负责市委大院机关各项事务工作。
2、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待工作，指导全市党政机关国内公务接待工作。
4、对市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划，规章制度并组织实施。
6、按规定指导并组织实施、监督市直机关后勤服务工作。
7、完成市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心内设机构包括：1、事务中心办公室；2、接待服务股；3、办公用房管理和基建维修股；4、公共机构节能股；5、财务室；7、政工人事股。现在在职在岗人员22人。
二、预算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心2023年部门预算汇总公开单位构成包括：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、市委大院维护管理费、市委机关后勤专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心2023年度收支总预算354.04万元，比2022年预算增加35.78万元，增加11.24%，主要原因是2022年公开招考新进人员1人，调入人员1人，相应人员工资经费增加。
（一）收入预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心2023年度收入354.04万元，其中：经费拨款354.04万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加35.78万元，原因主要是2022年公开招考新进人员1人，调入人员1人，相应人员工资经费增加。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心2023年度基本支出252.04万元（工资福利支出214.92万元，商品和服务支出36.29万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元）；项目支出102万元（市委大院维护管理费支出42万元，市委机关后勤专项支出60万元）。比2022年预算增加35.78万元，原因主要是2022年公开招考新进人员1人，调入人员1人，相应人员工资经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算354.04万元，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为150.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.54%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.25%。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为102万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.81%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.25%
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.12%
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.03%
7、社会卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）
年初预算为11.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32%
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为252.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费215.75万元，公用经费36.29万元，。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：市委大院维护管理项目42万元，市委机关后勤项目60万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.29万元，比上年增加3.3万元，增长9.09%。主要原因是：2022年公开招考新进人员1人，调入人员1人，相应人员公用运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.8万元，降低45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.2万元，拟召开155次会议，人数550人，内容为公务接待股室会议场地租赁、会议工作餐费、办公用品费等其他会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额69.8万元，其中工程类34.8万元，货物类35万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标354.04万元，其中：基本支出252.04万元，项目支出102万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出102万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括市委大院维护管理项目42万元、包括市委机关后勤项目60万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com机关事务服务中心部门预算公开表格.xlsx