2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农村经营管理服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农村经营管理服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农村经营管理服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。
2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等。
3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。
4、做好产权制度改革。
5、做好农村宅基地管理。
（二）机构设置
我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我单位内设农民维权监督管理办公室，全服务中心人员共30人，其中，在职人员17人，退休人员13人，无公务用车。
二、预算单位构成
纳入2023部门预算编制范围的预算单位为365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农村经营管理服务中心本单位。
三、单位收支总体情况
2023年部门预算包含本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农村公益事业财政奖补，农村土地经营权有序流转、仲裁，土地确权、产权制度改革、农村宅基地改革专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表16表、17表、18表、19表、24表、25表、26表均为空。
本单位2023年收支总预算361.1226万元，比2022年预算减少171.3461万元，减少67.82%,主要原因是人员减少导致基本支出减少，项目调整导致资金比上年锐减51%。
（一）收入预算
2023年我单位本级预算收入为361.1226万元，其中经费拨款361.1226万元；比2022年减少171.3461万元。变化原因主要是：人员减少基本支出减少171.3461万元，项目调整资金减少170万元。
（二）支出预算
支出预算总计361.1226万元。其中：基本支出201.1226万元（工资福利支出170.5375万元、一般商品和服务支出31.1032万元、对个人和家庭的补助0.828万元）；项目支出160万元：1、农村公益事业财政奖补10万元；2、农村土地经营权有序流转、仲裁、新型农业经营主体发展20万元；3、农村土地确权工作经费30万元；4、产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新试点50万元；5、农村宅基地改革经费50万元。比2022年减少171.3461 万元。变化原因主要是：人员减少基本支出减少1.3461万元，项目调整资金减少170万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算361.1226万元，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为201.1226万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.69%。
2、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为160万元，占一般公共预算拨款支出比例为44.31%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为201.12267万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费171.3394万元，公用经费28.9552万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、农村公益事业财政奖补10万元；2、农村土地经营权有序流转、仲裁、新型农业经营主体发展20万元；3、农村土地确权工作经费30万元；4、产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新试点50万元；5、农村宅基地改革经费50万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.9552万元，比上年减少2.148万元，减少0.7%。主要原因是：人员减少，减少了人员支出费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，比上年减少1.9万元，减少53%，主要原因是：人员减少、项目调整。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.7元，拟召开5次会议，人数260人，内容为农村产权制度改革工作、农村宅基地改革、农村土地经营权流转、仲裁等费用。无培训费开支。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额89万元，其中货物类67万元，服务类22万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元年以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年我服务中心整体支出361.1226万元，整体目标为1、厉行节约，严格控制三公经费。2、加快预算执行进度，完成率达96%，3、强化内部控制，依法依规使用资金。
重点项目绩效目标管理有1个：为农村土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理（共计130万元）：其目标为：农村土地确权：完成土地确权信息平台三级互联互通和错误信息数据修改、合同变更，数据信息共享，为延长三十年试点做好准备。农村产权制度改革：通过改革，逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的社会主义产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益，形成数字化信息，逐步实行股权改革和建设产权交易中心。农村宅基地改革：完成宅基地数据平台信息建立；全市按方案初步完成宅改工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com经管服务中心单位预算公开表格.xlsx