2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心
部门预算
目录
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
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二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心是365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
1、为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
2、承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
3、承担农业机械化生产信息统计工作；
4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
5、助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
6、对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
7、完成市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构：综合股、推广股、监管股、补贴办。
二、部门预算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心及涉改单位（原二级机构）365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业机械监理所。执行事业单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件14、26表均为空。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
汨罗农业综合技术推广中心 2020 年财政拨款收支总预算548.04 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入527.93万元，上年结转20万，其他收入0.11万元。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心 2020 年收入预算总计比2019年预算数556.13减少8.09万元，主要是编制人员减少1人，相应财政拨款工资福利减少。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心2020年支出预算548.04万元，其中：社会保障和就业支出类预算27.94万元，占比5.1%；农林水支出439.62万元，占比80.22%；住房保障支出类80.48万元，占比14.68%。预算总支出中基本支出529.04万元，占96.53%；项目支出19万元，占 3.47%。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心 2020 年支出预算548.04总计比2019 年预算数556.13减少8.09万元，降低率为1.05%，主要是编制人员减少1人，相应工资费用减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算548.04万元，其中社会保障和就业支出类预算27.94万元，占比5.1%；农林水支出439.62万元，占比80.22%；住房保障支出类80.48万元，占比14.68%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出529.04万元（其中：工资福利支出461.09万元，比2019 年预算基本支出中工资福利支出451.45增加9.64万元，增加率为2.1%，主要是2020年工资增加。2020年预算公用经费支出67.96万元，比2019年预算公用经费85.69万元减少17.83万元，减少20%，主要原因为编制人员减少1人，相应公用经费减少）,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 461.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（二） 项目支出
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心 2020 年项目支出19万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要是：农机购置补贴专项经费6.5万元，免费农机监理及安全生产12.5万元。2020年项目支出与2019年项目支出数持平。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.96万元，比2019年减少17.73万元，降低20.69%。主要原因是：人员减少，相应运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数13.4万元，其中，公务接待费10.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比2019年减少3.47万元，增长34.94%，主要原因是：机构改革变动大，增加了公务接待费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5.2万元，拟召开5次会议，人数260人，内容为全市农机交通顽疾整治、全市安全生产、全市农机购置补贴工作、免费农机监理工作安排；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。本部门2020年政府采购预算总额与2019年政府采购预算总额持平。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中:一般执法执勤用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。新增配备单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020 年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业综合技术推广中心项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款548.04万元，主要计划2020年全市水稻生产全程机械化综合水平达到83.2%；创建省财政扶持的现代农机合作社、省级现代农机合作社示范社1～2家经济效益。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
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