365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com营田公共事务服务中心2022年度单位预算
目录
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com营田公务中心2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com营田公务中心2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。
2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
（二） 机构设置
营田公务中心是正科级事业一类单位，下设办公室、党建人设股、政法维稳股、民生服务股、财计股，实行政府会计制度。
二 、预算单位构成
营田办事处只有本级，没有其他二级预算单位，实行政府会计制度。
三、单位收支总体情况
2022年预算为本级预算。 营田公务中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括芦苇场补偿专项经费。
营田公务中心2022年度收支总预算 363.37万元，比2021年增加62.76万元，增加20.88%，变化原因是人员异动、增加车补及增加了社区管理经费。
（一）收入预算
营田公务中心2022年度收入363.36万元，其中：经费拨款363.36万元占总收入的100%、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0元、上年结转结余0万元。 比2021年预算增加62.75万元，增加20.88%，变化原因主要是人员异动、增加车补及增加了社区管理经费。 。
（二）支出预算
营田公务中心2022年度支出363.36万元，其中基本支出224.37万元，（工资福利支出190.33万元，一般商品和服务支出32.04万元，对个人和家庭的补助1.99万元）占61.74%，项目支出139万元，（社区经费支出30万元防汛、武装、计生经费9万元，芦苇场补偿款100万元）占38.26%。比2021年增加62.75万元，增加20.88%，增加原因是人员异动、增加车补及增加了社区管理经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算363.36万元，其中;
1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。
年初预算为224.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.74%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为139万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为224.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费190.33万元，公用经费32.04万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中业务工作经费100万元，其中芦苇场补偿经费100万元，用于发放职工基本工资及社会保障；运行维护经费39万元，其中社区经费30万元，用于社区人员基本工资及运转 ，防汛、预备役、计生经费9万元用于本中心的防汛、预备役及计生工作。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.04万元，上年度27.25万元，比上年增加4.79万元，增加17.58%，原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数6.3万元，其中，公务接待费6.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低8.82%，主要原因是减少公务接待。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1.5万元，拟召开10次会议，人数300人次，内容为社区各项协调事务 ；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为就业及安全培训；2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额37.04万元，其中工程类0万元，货物类11.34万元，服务类25.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
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六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标363.36万元，其中：基本支出224.36万元，项目支出139万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出139万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括芦苇场补偿款项目100万元、包括社区经费项目30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
