2023年度中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员部门预算
目录
第一部分 2023年度 中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
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四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会（简称365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协）为财政全额拨款单位，内设六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会，办公室。
二、预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会（简称365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协）为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、也包括政协专项调研费，政协全会、列会、常委会，民主监督、民主协商，政协专刊，农民委员误工补贴，政协委员联络联谊交流等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2023年度收支总预算776.85万元，比2022预算增加105.77万元，增加15.76%，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2023年度收入776.85万元，其中：经费拨款776.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加105.77万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2023年度基本支出740.85万元（工资福利支出604.04万元商品和服务支出136.81万元）；项目支出36万元（政协专项调研费支出18万元，政协全会、列会、常委会支出2万元、民主监督、民主协商支出10万元，政协专刊支出2万元，农民委员误工补贴支出2万元，政协委员联络联谊交流支出2万元）。比20220年预算增加105.77万元，原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算776.85万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为560.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.13%。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为36万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.63%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.03%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.02%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
6、社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为33.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.27%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.02%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为740.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费604.04万元，公用经费136.81万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政协专项调研费项目18万元，政协全会、列会、常委会项目2万元、民主监督、民主协商项目10万元，政协专刊项目2万元，农民委员误工补贴项目2万元，政协委员联络联谊交流项目2万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.81万元，比上年增加11.54万元，增长9.21%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数10.9万元，其中，公务接待费10.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.6万元，降低19.26%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，“三公”经费标准降低。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算9.8万元，拟召开拟召开20次会议，人数980人，内容为拟召开政协例会、常委会、政协委员调研等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额14万元，其中工程类0万元，货物类14万元，服务类0万元。
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标776.85万元，其中：基本支出740.85万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出36万元（共有6个子项目），其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括政协专项调研费项目18万元，政协全会、列会、常委会项目2万元、民主监督、民主协商项目10万元，政协专刊项目2万元，农民委员误工补贴项目2万元，政协委员联络联谊交流项目2万元。，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2023年度中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会部门预算公开表格.xlsx