2018年度
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协部门决算
目 录
第一部分365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协概况
一、部门职责：
1、中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会（简称365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协）为财政全额拨款单位，执行政府行政会计制度。
（一）内设机构：
根据市委编办的批复，365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协设立五委一办，分别为提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。
（二）决算单位构成
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计577万元。与2017年相比，减少86万元，减少12.97%，主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计577万元，其中：财政拨款收入577万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计577万元，其中：基本支出577万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计577万元，与2017年相比，减少86万元，减少12.97%，主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计577万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少86万元，减少12.97%，。主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款本年支出577万元，主要用于于以下方面：一般公共服务（类）支出577万元，占100%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2018年度财政拨款支出年初预算数为591.19万元，支出决算数为577万元，完成年初预算的97.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：年初预算为359.08万元，支出决算为417万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：年初预算为150.11万元，支出决算为87万元，完成年初预算的57.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应项目支出减少。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为82万元，支出决算数为73万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政协调研、民主协商力度减小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出577万元，其中：人员经费422万元，占基本支出的73.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155万元，占基本支出的26.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无因公出国（境）费，也没有年初预算数。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无公务用车购置费及运行维护费，也没有年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组190个、来宾2000人次，主要是政协调研、民主协商发生的接待支出。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位在2018年度建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理，并在365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府门户网站上进行了公开。（详情请参照绩效公开附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2018 年度机关运行经费支出155万元，比年初预算数增加4.89万元，增长3.26%。主要原因是：政协调研、民主协商力度加大。
（二）一般性支出情况
2018年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协开支会议费65万元，用于召开政协全会、例会、常委会、政协委员调研等会议，召开20次会议，人数980人次，内容为总结政协年度工作，谋划来年工作，并对市委、市政府工作提出意见和建议；开支培训费1.3万元，用于开展政协讲堂、委员培训、考察培训等，人数约1000人次。2018年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
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（三）政府采购支出情况
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政协2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府行政科乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府行政科乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
