365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗城财税所2022年度
单位预算
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
目录
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗城财税所2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置及决算单位构成
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表（Ａ）
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗城财税所2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）保证监督职能。（2）服从和服务于经济建设的职能。（3）完成局领导交给的其他工作任务。
（二）机构设置
我单位属财政局直属机构，有19个干部职工。
二、预算单位构成
2022年预算单位为365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗城财税所本级，为财政全额拨款单位。
三、单位收支总体情况
2022年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括罗城财税所遗留问题处理经费等项目经费。（本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。）
本单位2022年度收支总预算254.06万元，比2021年预算增加15.13万元，增加6.33%，主要原因是人员增资。
（一）收入预算
本单位2022年度收入254.06万元，其中：经费拨款254.06万元，占总收入的100%，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0元、上年结转结余0万元。比2021年预算增加15.13万元，增加6.33%，主要原因是人员增资。
（二）支出预算
本单位2022年度支出254.06万元，其中基本支出229.06万元（工资福利支出195.96万元、商品和服务支出33.1万元、对个人和家庭的补助支出0万元）占90.16%。项目支出25万元（罗城财税所遗留问题处理25万元）占9.84%。比2021年的单位预算增加15.13万元，增加6.33%，变化原因主要是人员增资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算254.06万元，其中:
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为229.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为90.16%。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.84%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为229.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费195.96万元，公用经费33.1万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为25万元（罗城财税所遗留问题处理经费25万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：运行维护经费25万元，其中罗城财税所遗留问题处理经费25万元。项目支出与2021年预算持平，减少了0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.1万元比2021年预算数增加6.65%，增加25%，原因是公用经费提标。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2021年预算数减少0.2万元，减少4.7%，原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2万元，召开2次会议，人数为60人，内容为会计业务培训会议；培训费预算0万元；2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标254.06万元，其中：基本支出229.06万元，项目支出25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出25万元，其中25万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
