目 录

 

第一部分新市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、整体支出绩效评价自评报告

十一、项目支出绩效评价自评报告

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

新市镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新市镇人民政府包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。新市镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：新市镇人民政府由政府机关单位本级以及新市镇政务服务中心、新市镇农业综合服务中心、新市镇社会事务综合服务中心、新市镇退役军人服务站、新市镇综合行政执法大队构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5722.22万元。与上年5389万元相比，增加333.22万元，增加6.18%，其主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5722.22万元，其中：财政拨款收入5722.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5722.22万元，其中：基本支出1845.02万元，占32.24%；项目支出3877.2万元，占67.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5722.22万元。与上年5389万元相比，增加333.22万元，增加6.18%，其主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2736.32万元，占本年支出合计的47.82%，与上年相比，财政拨款支出5389万元减少2652.68万元，减少49.22%，主要是因为

中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2736.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1650.37万元，占60.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.5万元，占0.60%;卫生健康（类）支出23万元，占0.84%;节能环保（类）支出270.1万元，占9.87%;城乡社区（类）支出30万元，占1.10%；农林水（类）支出701.19万元，占25.63%;住房保障（类）支出45.16万元，占1.64%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为695.27万元，支出决算数为2736.32万元，完成年初预算的393.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政

运行（项）。

年初预算为291.61万元，支出决算为647.02万元，完成年初预算221.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，行政运行费用相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他

政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为590.14万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.56万元，支出决算为58万元，完成年初预算的282.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，行政运行费用相应增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.4万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.81万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205.3万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

 年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出项（项）。

年初预算为153.2万元，支出决算为153.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为18万元，支出决算为20万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的原因由于人员变动，行政运行费用相应增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为72.4万元，支出决算为139万元，完成年初预算的191%，决算数大于预算数的原因是由于人员变动，行政运行费用相应增加。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.16万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1845.02万元，其中人员经费支出1105.17万元，占比59.90%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。单位经费支出合计739.85万元，占比40.10%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭的补助69.8万元，占比4.97%。主要为生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为15.75万元，完成预算的82.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数相等，全年没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为15.75万元，完成预算的85.89%，决算数小于预算数的主要原因是是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出，与上年相比减少1.22万元，减少7.74%,减少的主要原因是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数相等，全年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数相等，全年无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.75万元，全年共接待来访团组523个、来宾6020人次，主要是各级检查的相关领导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2985.9元；年初结转和结余0万元；支出2985.9万元，其中基本支出0万元，项目支出2985.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2895.9万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出739.85万元，比年初预算数增加8.53万元，增加1.17%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

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2021年本部门开支会议费6.48万元，用于召开三类会议，人数1140人，内容为三级大会、传达上级精神、七一、八一大会；开支培训费1.89万元，用于开展党员培训，人数150人，内容为发展新党员培训、老党员红色廉政教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1246万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出1121万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额1246万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1246万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1462.22万元，占一般公共预算项目支出总额的25.55%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对新市镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2736.32万元，政府性基金预算支出2985.9万元。从评价情况来看，新市镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以大力实施“乡村振兴”战略为统领，狠抓地方项目建设，践行绿色发展理念，打赢脱贫攻坚战，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，共同建设富饶美丽幸福新新市，向着更高品质的生态文化活力汨罗坚实迈进。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映“新市镇新阳社区宏瑞兴项目”等1个项目绩效自评结果。

“新市镇新阳社区宏瑞兴项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1462.22万元，执行数为1462.22万元，完成预算的100%。从评价情况来看，新市镇新阳社区宏瑞兴项目结合本地实际情况，科学合理的使用农村土地资源，为将来新型城镇化建设打下良好的基础，对新市镇经济和社会的稳定快速、可持续发展有着极大的促进和推动作用。上述项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

（3）部门评价项目绩效评价结果

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），新市镇新阳社区宏瑞兴项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。新市镇新阳社区宏瑞兴项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 2021年新市镇人民政府部门决算公开表.XLS