2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院单位预算 

目录

第一部分  2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

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（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

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二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

 

（二）机构设置

根据市委市政府办公室下发的文件要求，我市乡镇卫生院包含19家乡镇卫生院和2家社区，并按有关规定设置院党委。

二、预算单位构成

纳入此次预算编制的单位共21个，包括汨罗镇卫生院、川山卫生院、神鼎山卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、罗江卫生院、三江卫生院、屈子祠镇卫生院、屈子祠镇屈子祠卫生院、新市卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、罗城社区、归义社区。19家乡镇卫生院和2家社区市财政部分保障。

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院2023年度收支总预算4441.72万元，比2022预算增加374.66万元，增加9.21%，主要原因是人员增资。

（一）收入预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院2023年度收入4441.72万元，其中：经费拨款4441.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加374.66万元，原因主要是人员增资。

（二）支出预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院2023年度基本支出4441.72万元（工资福利支出4388.30万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助53.42万元）；项目支出0万元。比2022年预算增加374.66万元，原因主要是人员增资。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算4441.72万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为601.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.55%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为300.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.77%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为62.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.40%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为2706.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.92%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为319.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.20%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为451.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.16%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为4441.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费4441.72万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：2023年度本单位无机关运行经费安排的支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年度本单位无“三公”经费预算安排的支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况0次，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额17366.61万元，其中工程类7119万元，货物类9276.21万元，服务类971.4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标4441.72万元，其中：基本支出4441.72万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com乡镇卫生院预算公开表格.xlsx