2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院单位预算 

目录

第一部分  2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。

（二）机构设置

1.孕产保健部。基本科室主要包括：

（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。

（2）产科:分娩期保健。

2.儿童保健部。基本科室主要包括：

（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。

（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3.妇女保健部。基本科室主要包括：

（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。

（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。

4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：

（1）计划生育指导科。

（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。

（3）避孕药具管理科。

妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

二、预算单位构成

1.孕产保健部。基本科室主要包括：

（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。

（2）产科:分娩期保健。

2.儿童保健部。基本科室主要包括：

（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。

（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3.妇女保健部。基本科室主要包括：

（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。

（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。

4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：

（1）计划生育指导科。

（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。

（3）避孕药具管理科。

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妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算为本级预算，收入包括经费拨款，也包括其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院2023年度收支总预算395.348万元，比2022年预算减少27.812万元，减少6.57%，主要原因是2023年度串联质谱不再单独作为项目进行预算。

（一）收入预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院2023年度收入395.348万元，其中：经费拨款395.348万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少27.812万元，原因主要是2023年度串联质谱不再单独作为项目进行预算。

（二）支出预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院2023年度基本支出249.348万元（工资福利支出249.348万元）；项目支出146万元（适龄妇女免费“两癌”经费支出126万元，孕产妇免费产前筛查经费支出20万元）。比2022年预算减少27.812万元，原因主要是2023年度串联质谱不再单独作为项目进行预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算395.348万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为113.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.8%。

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2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为221万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.9%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为60.488万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.3%。

 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为249.348万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费249.348万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：适龄妇女免费“两癌”经费支出126万元，孕产妇免费产前筛查经费支出20万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位2023年无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位2023年“三公”经费无预算。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年度本单位无政府采购安排的支出。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备10台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标395.348万元，其中：基本支出249.348万元，项目支出146万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出146万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括适龄妇女免费“两癌”经费支出126万元，包括孕产妇免费产前筛查经费支出20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com妇幼保健院单位预算公开表格.xlsx