2020年度血防服务中心单位决算

目录

第一部分血防服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

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十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

血防服务中心单位概况

 

一、单位职责

（一）

1、365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com血吸虫病地方防治服务中是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

2、承担行政职能的副科级事业单位。

3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。

4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；

6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。血防服务中心单位内设机构包括：5个预算单位（血防服务中心、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。

（二）决算单位构成。血防服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括本级，血防服务中心、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院

 

 

第二部分

 

单位决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1291.38万元。与上年1807.09万元相比，减少515.71万元，减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1291.38万元，其中：财政拨款收入1291.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1291.38万元，其中：基本支出705.38万元，占54.62%；项目支出586万元，占45.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1291.38万元，与上年相比，减少515.71万元,减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1291.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少515.71万元，减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1291.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.2万元，占2.3%；社会保障和就业（类）2.36万元，占0.18%;卫生健康（类）支出1207万元，占93.42%，住房保障（类）支出52.82万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为742.04万元，支出决算数为1291.38万元，完成年初预算的174.03%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为508.64万元，支出决算为586万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级项目资金未纳入年初预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）。事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为336万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）医疗保障管理事务（项）行政运行

年初预算为742.04万元，支出决算为233.4万元，完成年初预算的31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项科目调节到重大公共卫生专项中支了。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。

8、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出705.38万元，其中：人员经费572.74万元，占基本支出的81.2%,主要包括基本工资125.16万元、津贴补贴163.38万元、职工基本医疗159.5万元、住房公积金52.81万元、生活补助9.98万元、其他工资福利支出0.45万元、救济费2.56万元、医疗费补助5.2万元、奖励金4万元、其他对个人和家庭的补助49.7万元；公用经费132.64万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费4.89万元、印刷费2.33万元、手续费0.46万元、水费0.69万元、电费0.38万元、物业管理费0.5万元、会议费1.9万元、培训费2万元、公务接待费3.7万元，委托业务费34万元、其他商品和服务支出53.35万元、其他交通费用20.5万元、工会经费5.7万元、差旅费2.24万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有产生费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少主要原因是没有产生费用。

公务接待费支出预算为14.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，开源节流，响映市里八项规定，与上年相比减少24.3万元，减少86.8%,减少的主要原因是压缩开支，开源节流，响映市里八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有费用开支。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组42个、来宾425人次，主要是查螺灭螺、农村改厕、增资增项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出132.64万元，比上年决算数减少0.94万元，降低0.7%。主要原因是：压缩开支，开源节流。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费1.9万元，用于召开查螺灭螺业务会议，农村改厕业务会议，增资增项会议，人数92人，内容为查螺灭螺业务、农村改厕业务、增资增项；开支培训费2万元，用于开展查螺灭螺业务培训，人数42人，内容为查螺灭螺相关业务知识培训。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

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本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。专项组织情况分析。2020年度我单位专项资金用于血吸虫病疫区居民查病、灭螺、灭蚴、化疗等工作，项目实施公开透明，无任何违纪违规情况。专项管理情况分析。项目管理有专门的监督制度和财务制度。在项目的实施中，由业务部门牵头对各项目的实施进行全程监督，确保项目完成的质量和数量。在财务方面做到一把手审批、财经专管领导监督，付款由市财政审核合格后方可付款。

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

 2020年度血防服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度血防服务中心绩效评价自评报告(1).xls