| 索引号 | 495/2022-2050023 | 发布机构 | 市农业局 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2022-12-20 | 公开日期 | 2022-12-20 | 公开方式 | 政府网站 |
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
1．资金下达预算及项目情况
按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2022〕70号），我公司组织实施了“365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com塘家种养合作社糯稻标准化生产基地建设”项目。项目计划总投资36万元，其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹6万元。
2．资金项目绩效目标设定情况
（1）项目总体目标
塘家种养专业合作社集水稻、糯稻、高档红椒种植业务为一体，脱贫户委托帮扶的模式，通过股金分红，带动脱贫户发展糯稻种植。项目预计150亩用于发展糯稻产业种植，项目计划总投资36万元，其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹6万元。项目每亩纯利润约450元左右，预计利润约45万元。可提供9个就业机会，人均工资按0.3万元/年计算，可从合作社获得工资报酬15万元。
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
水稻种植面积(糯稻） |
150亩 |
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质量指标 |
★种植作物成活率 |
95% |
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项目实施方案制订率 |
100% |
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时效指标 |
自筹资金到位率 |
100% |
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项目建设及时率 |
100% |
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成本指标 |
财政补助成本 |
30万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
★★★特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入） |
≥0.05万元 |
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社会效益 指标 |
特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数 |
9人 |
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★★★受益脱贫（监测）人口数 |
9人 |
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★带动脱贫（监测）人口脱贫数 |
9人 |
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生态效益指标 |
生态环境负面影响事件发生 |
0 |
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可持续影响指标 |
带动农户增收年数 |
≥5 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益脱贫（监测）人口满意度 |
≥96% |
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农业经营主体满意度 |
≥96% |
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二、绩效自评工作开展情况
本项目自评工作分五个阶段进行：
第一阶段：准备阶段。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。
第二阶段：指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。
第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。
第四阶段：评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。
第五阶段：评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。
三、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金情况分析365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
1.项目资金到位情况分析；
专项资金到位情况：已由365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业农村局于2022年9月1日拨付安排专项资金30万元，专项资金到位率100%；
自筹资金到位情况：公司自筹资金已全部到位。
2.项目资金管理情况分析
根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量
塘家种养专业合作社集水稻、糯稻、高档红椒种植业务为一体，脱贫户委托帮扶的模式，通过股金分红，带动脱贫户发展糯稻种植。项目预计150亩用于发展糯稻产业种植，项目计划总投资36万元，其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹6万元。项目每亩纯利润约450元左右，预计利润约45万元。可提供9个就业机会，人均工资按0.3万元/年计算，可从合作社获得工资报酬15万元。
(2)项目完成质量
本项目较好地完成了各项建设任务。
(3)项目实施进度
本项目按进度完成各项任务。
(4)项目成本节约情况；
本项目按计划投资。
2.效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析；
项目每亩纯利润约450元左右，预计年利润约45万元。
(2)项目实施的社会效益分析；
本项目建成后，可提供9个就业机会，人均工资0.3万元/年。
(3)项目实施的生态效益分析；
本项目建设糯稻标准化生产基地，对土壤改良发挥了较好作用。
(4)项目实施的可持续影响分析
本项目为糯稻标准生产基地建设。
3、满意度指标完成情况分析
当地农民对本项目实施及效果满意度为96%。
四、存在的主要问题及产生的原因
无
五、下一步改进措施及建议
今后公司将总结经验，针对存在的问题，进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设：
1、继续帮扶脱贫户发展脱贫特色产业，扩大糯稻种植基地，优化技术服务，带动贫困户增收；
2、继续帮助新识别出来的监测户，在就业以及种子、技术等方面提供帮助，全面完成帮扶各项任务；
3、进一扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动糯稻种植特色产业发展。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
公司将通过绩效自评，总结经验，扩大糯稻种植特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司进行公开，接受公司员工和当地群众监督。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业农村局
2022年12月20日