365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心是365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：

1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。                                               

2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。                             

3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。

4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。

5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、单位会计制度：事业单位会计制度

2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、保险办、疫控中心、饲料兽药屠宰监管股。

3、二级机构：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产技术服务中心、365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com磊石渔场.

4、直属单位：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com农业农村局

从预算单位构成看，365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心部门预算包括：本级预算、365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产技术服务中心预算和365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com磊石渔场预算。

 

二、预算单位构成

纳入365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心 2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心本级

2. 畜牧兽医技术服务中心

。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括磊石渔场税费改革转移支付、生猪定点屠宰、食品安全监管、小三场税费改革（良种场种畜场）项目经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022年度收支总预算851.25万元，比2021年预算减少173.49万元，减少16.93%，主要原因是主要是编制人员减少25人，相应财政拨款工资福利减少，人头经费减少。

（一）收入预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022 年财政拨款收支总预算851.25 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 821.97万元，其他收入29.28万元。

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心 2022 年收入预算总计比2021 年预算数1024.74减少173.49万元，主要是编制人员减少25人，相应财政拨款工资福利减少，人头经费减少。

（二）支出预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中2022年基本支出820.65万元(工资福利支出698.4万元，一般商品和服务支出120.67万元，对个人和家庭的补助1.58万元);项目支出 30.6万元(行业业务管理支出3.6万元，农产品质量安全支出5万元，执法监管支出22万元)。比2021 年预算数1024.74减少173.49万元，主要是编制人员减少25人，相应工资费用减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算851.25万元，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为820.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为96.4%。

2、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算为22万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.58%。

3、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.59%。

4、农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）

年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.43%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为820.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费699.98万元，公用经费120.67元。

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（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为30.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于磊石渔场税费改革转移支付22万元，生猪定点屠宰、食品安全监管经费5万元，小三场税费改革（种畜场、水产良种场）经费3.6万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.67万元，比上年增加了9.52万元，增加率为8.57%。主要原因是：事业单位公车改革，事业编制人员车补增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数48.7万元，其中，公务接待费48.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少11.7元，降低19.37%，主要原因是：编制人员减少,公务接待费减少2.7万;公务用车预算经费取消,公务用车运行维护费减少9万。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算8.7万元，拟召开8次会议，其中 重大疫情防控会议3次,人数150人，内容为如何搞好重大疫情防控; 畜禽水产品食品安全会议2次,人数100人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农技推广培训，拟开展3次培训，人数260人。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额73.91万元，其中工程类0万元，货物类73.91万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（执法用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标851.25万元，其中：基本支出820.65万元，项目支出30.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出30.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括行业业务管理项目3.6万元，农产品质量安全项目5万元，执法监管项目22万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com畜牧水产服务中心2022年预算公开表格.xlsx