目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、整体支出绩效评价自评报告

十一、项目支出绩效评价自评报告

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

 

一、单位职责

以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置。我单位隶属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局，我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人（其中在职在编1人，同系统内在职抽调10人）。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。

（二）决算单位构成。我单位属财政全额拨款事业单位，属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局的二级机构，财务实行独立核算，没有下级单位。

第二部分

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单位决算表(见附件)

 

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年单位决算收、支总计34.45万元。与上年相比减少9.14万元，减少20.97%，主要是因为减少了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34.45万元，其中：财政拨款收入34.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34.45万元，其中：基本支出9.45万元，占27.43%；项目支出25万元，占72.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年单位决算收、支总计34.45万元。与上年相比减少9.14万元，减少20.97%，主要是因为减少了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出34.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.14万元，减少20.97%，主要是因为减少了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出34.45万元，主要用于以下方面：交通运输支出32.47万元（含项目支出25万元），占94.25%；一般公共服务支出1.37万元，占3.98%；住房保障支出0.61万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为33.43万元，支出决算数为34.45万元，完成年初预算的103.05%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为7.82万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的80.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算另列支了其他公路服务支出和铁路运输行政运行支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要增列支出。

4、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要增列支出

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，主要是2021年增加了综合绩效奖预算安排等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9.45万元，其中：人员经费8.46万元，占基本支出的89.52%,主要包括工资福利支出8.46万元和对个人和家庭的补助0万元，工资福利支出包括基本工资2.99万元、津贴补贴2.07万元、奖金1万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元、职业年金缴费0.40万元、职工医疗保险0.38万元、其他社会保险缴0.2万元、住房公积金0.61万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助包括抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家族的补助0万元；公用经费0.99万元，占基本支出的10.48%，主要包括办公费0.35万元、印刷费0万元、水费0.08万元、电费0.2万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维护费0万元、租赁费0万元、会议费0.03万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0万元、工会经费0.02万元、劳务费0.万元、公务车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他一般商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.62万元，完成预算的88.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.62万元，完成预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元（基本支出0.32万元、项目支出0.3万元），占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组10个、来宾125人次，主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，但有一台电瓶车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位2021年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

      本单位无国有资本经营预算收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.03万元，用于召开单位全体职工年终总结会议，人数10人，内容为年终工作总结和来年计划；开支培训费0万元， 

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出10 万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额25.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.21%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车（电瓶车）主要用于东站广场巡逻用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1 个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的72.57%

组织对“京广高铁东站设施配套经费、综合管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34.45万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能较好地完成项目绩效中的数量指标、时间指标和质量指标等，整体产出指标、效益指标和社会满意度良好。发现的主要问题及原因：财政预算安排的资金有限，若在财政预算安排资金充实的情况下可以增设其他便民的基础配套设施和生活设施，在成本指标控制上可以进一步完善和提高，在社会和生态指标上，使站场的环境和服务趋于完美，打造文明秀美的汨罗新形象。

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项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

 

第四部分

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

第五部分

附件2021年度京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心部门决算表.XLS