2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com司法局单位预算

目录

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com司法局2022年预算说明

一、单位基本概况

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（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分 预算公开表格

一、预算收支总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、经费拨款支出预算表

二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com司法局2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办市政府及其单位规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责市政府各单位、各镇人民政府规范性文件的备案审查工作；报送备案市政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责市政府法律顾问工作；对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承办法律、法规、规章草案的征求意见工作。

3、承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督市政府各单位、各镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；承办全市行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人、第三人的行政复议案件；办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理市政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担市政府行政复议办公室的日常工作。

4、负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；承办市政府有关民事法律事务。

5、承担统筹规划全市法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治建设工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

6、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

7、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；管理市强制隔离戒毒机构；管理365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com特殊人群涉毒人员收治中心。

8、拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源；指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务管理工作。

9、负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。

10、负责本系统警用设备、服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

司法局内设办公室、法治调研与督察股（普法与依法治理股）、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议股（市政府行政复议办公室）、行政应诉股、政府合同管理股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股、戒毒管理股、公共法律服务管理股、律师工作股（行政审批股）、装备财务保障股、政工室。派出机构15个：归义司法所、屈子祠司法所、桃林寺司法所、白塘司法所、罗江司法所、大荆司法所、三江司法所、长乐司法所、新市司法所、神鼎山司法所、弼时司法所、白水司法所、川山坪司法所、汨罗司法所、古培司法所。 

二、预算单位构成

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com司法局只有本级，无二级机构，纳入2022年单位预算编制范围的包括内设股室和15个派出机构。

三、单位收支总体情况

2022年预算仅包括本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入安排的支出。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022年收支总预算1223.8万元，比上年增加了81.22万元，增长7.1%，主要原因是人员增加。

 

（一）收入预算

我单位2022年度预算收入1223.8万元，其中：经费拨款1223.71万元，占收入预算的99.99%；上年结转0万；纳入预算管理的非税收入拨款0万元；其他收入0.09万元，占收入预算的0.01%。收入预算比上年预算数1142.58万元增加了81.22万元。变动的主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算

我单位2022年度支出1223.8万元，其中基本支出1110.8万元（工资福利支出839.58万元、商品和服务支出269.71万元、对个人和家庭的补助1.51万元），占90.77%；项目支出113万元，占9.23%。支出预算总计

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1223.8万元，比上年预算数1142.58万元增加了81.22万元。变动的主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1223.8万元，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1110.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为90.8%。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为7万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为96万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.8%。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.8%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1110.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费841.09万元，公用经费269.71万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为113万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：司法局专项33万元、人民调解7万元、特殊涉毒人群收治中心30万元、政府购买社区矫正社会服务及社区矫正专项经费10万元、刑事诉讼全覆盖法律援助33万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款269.71万元，比上年增加25.13万元，增长10.3%。主要原因是：人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数48.9万元，其中，公务接待费42.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。较2021年“三公”经费预算数48.9万元（其中，公务接待费42.9万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费6万元）持平。

（三）一般性支出情况

2022年本单位会议费预算20.25万元，具体为拟召开单位工作会议8次，人数560人，内容为全市司法行政系统工作会议等；拟召开专业性会议6次，人数 70人，内容为法治调研工作会议等；拟召开其他会议6次，人数190人，内容为八五普法总结验收工作部署会等。2022年培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额43万元，其中工程类0万元，货物类43万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于社区矫正，资金来源为省司法厅拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标1223.8万元，其中：基本支出为1110.8万元，项目支出为113万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

目标1：①对刑释解教人员进行安置帮教，刑释解教人员“重点帮教对象”衔接率达到100%；②建立了委托跟踪帮教机制，最大限度地预防和减少刑释解教人员脱管、漏管和重新违法犯罪。目标2:①组织市、乡、村人民调解员业务培训1次；②化解基层矛盾纠纷和行业、专业纠纷，防止民转刑案件；③对突发事件进行风险评估维护了社会和谐稳定 目标3：①办理法律援助案件230件；②全市15个公共法律服务站、175个公共法律服务点全面建设完成；③组织一次法律援助律师培训；④每半年联合普法办在全市范围内开展法律援助宣传1次。目标4：特殊人群涉毒人员收治工作最大限度地预防和减人员脱管、漏管详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表格

 

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com司法局2022年度单位预算公开表格.xlsx