目 录

 

第一部分365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、整体支出绩效评价自评报告

十一、项目支出绩效评价自评报告

第三部分2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分 

 

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院单位概况

 

一、单位职责

（一）依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。

（二） 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

（三）社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、 未成年人救助等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院全部纳入2021年部门预算编制范围，内设科室分别是办公室、会议室、档案室和财务室等。

（二）决算单位构成。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计505.39万元。与上年相比，减少24.72万元，减少4.6%，主要是因为人员减少，基本支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计505.39万元，其中：财政拨款收入505.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计505.39万元，其中：基本支出159.19万元，占31.5%；项目支出346.2万元，占68.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计505.39万元。与上年相比，减少24.72万元，减少4.6%，主要是因为因为人员减少，基本支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出505.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.71万元，减少4.6%，主要是因为因为人员减少，基本支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出505.39万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出505.39万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为97.2万元，支出决算数为505.39万元，完成年初预算的519%，其中：

1、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为97.2万元，支出决算为159.2万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨，人员经费增加、院内设施设备老化，维修整改费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为346.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出159.19万元，其中：人员经费120.77万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费38.42万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.66万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.66万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组5个、来宾48人次主要是工作上开展业务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额247.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出245万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额245万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出505.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，本单位部门整体支出良好，严格按照部门绩效管理要求开展各项工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

按照财政绩效部门要求已公开，附2021年度部门支出绩效自评报告。

（3）部门评价项目绩效评价结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分内容和指标，绩效自评得分99分，部门整体支出绩效为“优”。绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据。绩效评价报告详见附件。

 

 

 

 

 

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第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

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附件2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会福利院部门决算表.xls