2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学单位预算

目  录

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

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（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学主要宗旨和业务范围是：实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com二级事业单位。单位内设机构八个，分别为教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。

二、预算单位构成

纳入预算编报范围的预算单位1个：365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学

三、单位收支总体情况

2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学2022年度收支总预算3733.68万元，比2021年预算增加46.1万元，增加1.2%，主要原因是人员变动及工资增加。

（一）收入预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学2022年度收入3733.68万元，其中：经费拨款2988.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款745万元。比2021年预算增加43.1万元，原因主要是人员变动及工资增加。

（二）支出预算

365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学2022年度基本支出3733.68万元（工资福利支出2997.58万元，商品和服务支出11.55万元、对个人和家庭的补助支出11.51万元，其他资本性支出666.94万元）。比2021年预算增加46.1万元，原因主要是人员变动及工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3733.68万元，其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3733.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3733.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3053.57万元，公用经费680.11万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款680.11万元，比上年增加1.62万元，增长0.2%。主要原因是：教师外出学习培训差旅费用略有增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数17.9万元，其中，公务接待费17.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1万元，降低0.5%，主要原因是：严把接待关，按要求搞好公务接待工作，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算18.9万元，拟召开10次会议，人数285人，内容为教学工作会议、教研工作会议、教改工作会议、学校间教学交流会议等等；培训费预算35万元，拟开展30次培训，人数246人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算30.73万元。。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

2022年度本单位无政府采购安排的支出。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标3733.68万元，其中：基本支出3733.68万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第一中学单位预算公开表格.xlsx