2022年度教育技术中心单位预算

目    录

第一部分  教育技术中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  教育技术中心2022年单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 教育技术中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为中小学仪器配备、电化教育、科技教育提供服务。

（二）机构设置

我单位是隶属于365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com教育体育局下设二级机构的公益事业单位，单位执行政府会计制度，本单位共有9名机构人员。

二、预算单位构成

本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的包括：教育技术中心。

三、单位收支总体情况

2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入为经费拨款，支出为保障单位基本运行的经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件

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2022年度收支总预算128.63万元，比2021年预算增加11.87万元，增加9.23%，主要原因是2022年将事业人员车补列入了单位预算。

（一）收入预算

2022年度总收入128.63万元，其中：经费拨款128.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2021年预算增加11.87万元，主要原因是2022年将事业人员车补列入单位预算收入。

（二）支出预算

2022年本单位的预算支出有：基本支出128.63万元，其中：工资福利支出113.64万元，商品和服务支出15.00万元；项目支出0万元。比上年预算增加11.87万元，主要原因是2022年将事业人员车补列入单位预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出128.63万元其中：教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。

年初预算128.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为128.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费113.64万元，公用经费15.00万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.00万元，比上年增加5.94万元，增长39.6%。主要原因是：2022年其他交通费用增加5.94万元，用于事业人员车补。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.9万元，拟召开2次会议，人数80人，内容为实验教学、电化教学；培训费预算0.77万元，拟开展2次培训，人数2人，内容为仪电员培训、电教员培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额2.4万元，其中工程类0万元，货物类2.4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年

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（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标128.63万元，其中：基本支出128.63万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

 2022年度教育技术中心单位预算公开表格.xlsx